1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-492-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra tapas WC kinder y teflón Sala Cuna Ciruelos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad   Enchufe de pared embutido $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 24112404 Caja 1 Unidad   Caja distribución cuadrada $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250 30181511 Inodoros 2 Unidad   Tapa WC kinder $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400 26121606 Cable coaxial 15 Metro Lineal   Cable 2,5 color rojo, verde y blanco (5 metros de cada uno) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 3 Rollo   Teflón $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 39121202 Canalización eléctrica 1 Tira   Canaleta legrand $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400

Total Neto	$ 21.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.900

Justificación de exención de impuesto