1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-7-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES ASEO INTERNADOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 32256,11 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL INTERNADO SAN JOSE, MES DE DICIEMBRE DE 2017   $ 169.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.769 $ 169.769

Total Neto	$ 169.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.256
TOTAL OC	$ 202.025