1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-99-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Ferreteria Esc. Fray Bernabe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-92-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111806 Cajetas de iluminación 18 Unidad bases peatón termoplástico bases peatón termoplástico $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040 39101601 ampolletas halógenas 18 Unidad ampolletas de ahorro de energía ampolletas de ahorro de energía $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.460 $ 35.460 39121512 Interruptores pulsadores 3 Unidad interruptores interruptores $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750

Total Neto	$ 71.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.250

Justificación de exención de impuesto