1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 6-20-O123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 6-20-O123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARÁ DE ACUERDO A ESTADOS DE PAGOS SEGUN AVANCES YA QUE SE TRATA DE UNA OBRA DEL D.S. 2362002 Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 945,0334 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Icsar Razón Social MARCO ANTONIO CHAMBE COÑAJAGUA R.U.T. 11.817.401-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Icsar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 104101001 Licitación Pública de Obra MINVU 1 Unidad   Valor en Unidades de Fomento incluye IVA UF 4.973,86 UF 0,00 UF 0,00 UF 4.973,8600 UF 4.973,8600

Total Neto	UF 4.973,8600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 945,0334
TOTAL OC	UF 5.918,8934