1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-194-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2016 Nombre de la Orden de Compra PTD N°24/2016 “REPARACIÓN SANTA CECILIA, IQUIQUE” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se trata de una contratación de ejecución de obras regulada por el D.S. N 2362002 de MINVU, por lo tanto, se pagará de acuerdo a estados de pago según avance de la obra Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 647,59657 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO ANTONIO Razón Social CONTRATISTA Y OBRAS CIVILES AMAMCO LIMITADA R.U.T. 76.360.007-6 Sucursal ALEJANDRO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO LA PROPUESTA N° 24/2016 DENOMINADA “REPARACIÓN SANTA CECILIA, IQUIQUE” CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO LA PROPUESTA N° 24/2016 DENOMINADA “REPARACIÓN SANTA CECILIA, IQUIQUE” UF 3.408,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.408,4030 UF 3.408,4030

Total Neto	UF 3.408,4030
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 647,5966
TOTAL OC	UF 4.055,9996