1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-232-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 6-10-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Los estados de pago serán visados por el Departamento Técnico y ella Director a de SERVIU Región de Tarapacá, según lo establecido en el D.S. N°236, 2002, V. y U.. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 16514534,475 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscana Limitada Razón Social OSCANA LIMITADA R.U.T. 76.514.306-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oscana Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PROYECTO N°35/2025 MEJORAMIENTO BORDE LAS MONTAÑAS, BARRIO JORGE INOSTROZA, COMUNA DE IQUIQUE LA DIFERENCIA DE $1 ENTRE EL MONTO INFORMADO EN LA FICHA DE TRATO DIRECTO 6-10-FTD25 Y EL INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA, SE DEBE A LA INCAPACIDAD DE INFORMAR DECIMALES EN EL VALOR UNITARIO DE LA FICHA, LO QUE SE VIENE A RECTIFICAR EN ESTA ORDEN DE COMPRA AJUSTANDO EL PRECIO TOTAL ALQUE CORRESPONDE SEGÚN CONTRATO.   $ 86.918.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.918.603 $ 86.918.603

Total Neto	$ 86.918.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.514.534
TOTAL OC	$ 103.433.136