1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-241-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 6-14-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 6-14-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO INDICAN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA A TRAVÉS DE ESTADOS DE PAGO. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eugenio humberto Razón Social ASESORIAS ERGO SUM LIMITADA R.U.T. 76.156.354-8 Sucursal eugenio humberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad LICITACIÓN PÚBLICA N° 17/2019 “CONSULTORÍA EXTERNA - OBRAS DE PAVIMENTACIÓN NORTE Y SUR, PAISAJISMO Y ACERAS-CICLOVÍAS, AVENIDA LAS PARCELAS, ALTO HOSPICIO” Factura Exenta. $ 191.422.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.422.335 $ 191.422.335

Total Neto	$ 191.422.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 191.422.335

Justificación de exención de impuesto