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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
6-298-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE MUEBLES GRUPO N°1, ID 6-37-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION
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R.U.T. |
61.838.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Patricio Lynch Nº 50 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
2128538,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Lynch Nº 50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCIÓN ENVÍO DE PRODUCTOS: | ·
Los
productos deberán ser entregados en la siguiente dirección:
ü Establecimiento de Larga
Estadía del Adulto Mayor (ELEAM) ubicado calle 21 de mayo con Rafael Sotomayor
S/N°, de la comuna de Pozo Almonte en la Región de Tarapacá. |
| PLAZO DE ENTREGA: | ·
El
plazo de entrega e instalación: 7 DÍAS HÁBILES después de aceptar la orden de
compra. El proveedor tiene un plazo 2 días hábiles para aceptar o rechazar la
O.C.
·
En
caso de que la fecha de entrega sea un día feriado o fin de semana, el
proveedor deberá coordinar previamente con profesionales de SERVIU la entrega
para el día hábil siguiente o bien según coordinación con SERVIU. |
| MULTAS: | ·
Detalle
de las multas:
·
Multa
por atraso en la entrega:
0.5 UF por cada día de atraso, hasta el día 10 hábil siguiente a la aceptación
de la orden de compra.
·
Multa
por no corregir falencias:
5% del total de la contratación (IVA incluido).
El proveedor
debe corregirlas a sus expensas y entregar nuevamente los productos o servicios
en un plazo de 3 días hábiles desde la notificación del rechazo.
·
Multa
por incumplimiento de plazos: Puede ser una suma equivalente al 1% del total de la
contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días. |
| NOMBRES Y HORARIOS COORDINACIÓN DE ENTREGA: | ·
Para
coordinar la entrega de los productos/servicios deberá comunicarse el
profesional de Dirección Proyectos y Ciudad de SERVIU Región de Tarapacá:
ü Sr. Israel Azola
ü Teléfonos:
5657-2811159/5657-2811184 en horarios de oficina.
ü Correos: iazola@minvu.cl; joyarzoc@minvu.cl;
ü Previamente al envío del
producto el proveedor deberá comunicarse con los profesionales indicados para
coordinar día de la entrega. |
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Proveedor |
Transform |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA GREEVEN SPA
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R.U.T. |
77.555.265-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transform |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101502
| Sofás | 1 | Unidad | 12 JUEGOS DE LIVING-TEXAS PU COLOR CAFÉ
4 SOFÁ VENECIA 1 CUERPO 81X75X70
2 SOFÁ INTER 1 CUERPO 70X70X100
8 BERGER RECLINABLES | |
$ 11.202.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.202.832
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$ 11.202.832
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Total Neto
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$ 11.202.832
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.128.538
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$ 13.331.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.