1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-305-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRÓGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 60764,28 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOHNNY ALBINO Razón Social SERVICIO TECNICO EQUITEC LTDA R.U.T. 76.905.526-6 Sucursal JOHNNY ALBINO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida     $ 319.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.812 $ 319.812

Total Neto	$ 319.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.764
TOTAL OC	$ 380.576