1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-337-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra PTD 82-2014 Cons. Muros Estrella del Norte I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 28764072,697479 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGN Razón Social CONSTRUCTORA GRUPO NORTE S.A. R.U.T. 76.123.497-8 Sucursal CGN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102504 Construcción de muros de contención 1 Unidad Contrato Vía Trato Directo de ejecución de obras de la propuesta N° 82/2014 “Conservación Muros de Contención Viviendas Post Sismo 2014, Alto Hospicio, Sector Estrella del Norte I” Contrato Vía Trato Directo de ejecución de obras de la propuesta N° 82/2014 “Conservación Muros de Contención Viviendas Post Sismo 2014, Alto Hospicio, Sector Estrella del Norte I” $ 151.389.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.389.856 $ 151.389.856

Total Neto	$ 151.389.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.764.073
TOTAL OC	$ 180.153.929