1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-354-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 1 AMPROLM-120 LIGHT METER Y 1 FLUKE -323 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33-01-133-007 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 48828,1 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecanor s.a.c.i. Sucursal Iquique Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA NOR S.A.C.I. R.U.T. 96.501.610-4 Sucursal Ecanor s.a.c.i. Sucursal Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115309 Luxómetros 1 Unidad no definida     $ 256.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.990 $ 256.990

Total Neto	$ 256.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.828
TOTAL OC	$ 305.818