1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-360-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33-01-13434-008 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 81026 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Fotocopiado Razón Social SERVICIOS DE FOTOCOPIADO FRANCISCO ISIDORO MIRANDA R.U.T. 76.151.811-9 Sucursal Servicios Fotocopiado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 2239-2-LP15 Servicios de copias en blanco y negro 19314   (1154119 )FOTOCOPIAS PAPEL - B/N OFICIO BOND 90 GR VALOR POR HOJA 1177119 (1154119) FOTOCOPIAS PAPEL - B/N OFICIO BOND 90 GR VALOR POR HOJA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.222 $ 444.222

Total Neto	$ 444.222
Descuento	$ 17.769
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.026
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 507.479