1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-362-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE FACTURA N° 15445 PUBLICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 223836,15 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIARIO OFICIAL Razón Social DIARIO OFICIAL R.U.T. 60.501.000-8 Sucursal DIARIO OFICIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida     $ 1.178.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178.085 $ 1.178.085

Total Neto	$ 1.178.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.836
TOTAL OC	$ 1.401.921