1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-363-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-013 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 46628 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   20   (1582241 )ACCESORIOS DEPORTIVOS ROTHCO LINTERNA FRONTAL - COLOR NEGRO UNIDAD 1584139 (1582241) ACCESORIOS DEPORTIVOS ROTHCO LINTERNA FRONTAL - COLOR NEGRO UNIDAD; Código: -; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $1650 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 33.000,00 $ 220.000 $ 253.000

Total Neto	$ 253.000
Descuento	$ 7.590
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.628
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 292.038