1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-367-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PUB. DE P.P. N| 115/116 . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 65626 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A R.U.T. 84.295.700-1 Sucursal EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102006) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE IQUIQUE 1122006 (1102006) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE IQUIQUE ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(3) ;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400) $ 345.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.400 $ 345.400

Total Neto	$ 345.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.626
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 411.026