1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-386-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-lp14 CONVENIO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-001 31-02-001 33-01-133-007 33-01-133-008 114-05-04-01. (APLICACIÓN FNDR GTOS. ADM.) 114-05-99 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 2239-1-lp14 Bencineras o bombas de bencina 1   (1017920 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(11) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 341.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.011 $ 341.011

Total Neto	$ 341.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 341.011