1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-407-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cuenta 31-02-999, código BIP: 30463190-0 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 288544 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO PRODUCTO SPA Razón Social Comercial Todo Productos SPA R.U.T. 76.426.528-9 Sucursal TODO PRODUCTO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 2239-8-LP14 Toldos 6   (1221817 )TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - PLEGABLE UV ESPECIAL CON BOLSO TRANSPORTE 3X6 M UNIDAD 1247838 (1221817) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - PLEGABLE UV ESPECIAL CON BOLSO TRANSPORTE 3X6 M UNIDAD; Código: ---; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $54354 $ 201.311,00 $ 0,00 $ 326.124,00 $ 1.207.866 $ 1.533.990

Total Neto	$ 1.533.990
Descuento	$ 15.340
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.544
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.807.194