1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 6-437-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 150 BOTONERAS DAPS 2120INCLUSION DAPS 2110- L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU I Región Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU I Región R.U.T. 61.838.000-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50 Comuna Iquique Impuesto 30161436 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tek Chile S.A. Razón Social TEK CHILE S A R.U.T. 78.090.950-1 Sucursal Tek Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121008 Conversores de señales 150 Unidad no definida     $ 1.058.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.744.400 $ 158.744.400

Total Neto	$ 158.744.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.161.436
TOTAL OC	$ 188.905.836