1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 600644-111-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Proveedores de servicio de Internet (ISP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 600644-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPLEJO FRONTERIZOS COLCHANE Razón Social GOBERNACION PROVINCIA DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIA DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA Comuna Pozo Almonte Impuesto 25803,33 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Mes Servicio de instalacion y mensualidad wifi albergue mes de Julio 2018 Servicio de instalacion y mensualidad wifi albergue mes de Julio 2018 $ 135.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.807 $ 135.807

Total Neto	$ 135.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.803
TOTAL OC	$ 161.610