1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 600644-123-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 600644-10-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 600644-10-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPLEJO FRONTERIZOS COLCHANE Razón Social GOBERNACION PROVINCIA DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIA DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA Comuna Pozo Almonte Impuesto 647657,37 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Iquique Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida Servicio de instalacion y mensualidad wifi albergue meses de Mayo-Junio-Julio 2016 Servicio de instalacion y mensualidad wifi albergue meses de Mayo-Junio-Julio 2016 $ 3.408.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.408.723 $ 3.408.723

Total Neto	$ 3.408.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 647.657
TOTAL OC	$ 4.056.380