1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 600644-144-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FIREWALL MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 600644-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPLEJO FRONTERIZOS COLCHANE Razón Social GOBERNACION PROVINCIA DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIA DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA Comuna Pozo Almonte Impuesto 46367,22 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Iquique Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Mes SERVICIO DE FIREWALL Y ADMINISTRACION MES DE OCTUBRE 2019 SERVICIO DE FIREWALL Y ADMINISTRACION MES DE OCTUBRE 2019 $ 244.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.038 $ 244.038

Total Neto	$ 244.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.367
TOTAL OC	$ 290.405