1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 600644-33-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONECTIVIDAD 21.01.2019 AL 20.02.2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 600644-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPLEJO FRONTERIZOS COLCHANE Razón Social GOBERNACION PROVINCIA DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIA DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA Comuna Pozo Almonte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Razón Social ENTEL TELEFONIA LOCAL S A R.U.T. 96.697.410-9 Sucursal ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Mes SERVICIO DE CONECTIVIDAD DESDE EL 21 ENERO 2019 AL 20 DE FEBRERO 2019 SERVICIO DE CONECTIVIDAD DESDE EL 21 ENERO 2019 AL 20 DE FEBRERO 2019 $ 946.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.859 $ 946.859

Total Neto	$ 946.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 946.859

Justificación de exención de impuesto