1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 600644-67-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONECTIVIDAD DATACOM MES DE AGOSTO 202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 600644-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPLEJO FRONTERIZOS COLCHANE Razón Social GOBERNACION PROVINCIA DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 169 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIA DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA Comuna Pozo Almonte Impuesto 28270,67 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Iquique Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Mes SERVICIO DE CONECTIVIDAD DATOS MES DE AGOSTO 2021 SERVICIO DE CONECTIVIDAD DATOS MES DE AGOSTO 2021 $ 148.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.793 $ 148.793

Total Neto	$ 148.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.271
TOTAL OC	$ 177.064