1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-10-CC26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra arriendo computadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-9-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SALUD R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 182 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SALUD R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna * Impuesto 52350,773454 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida arriendo computadores por 36 meses desde mayo de 2026 cuota mensual US$9.107,81   US$ 275.530,39 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 275.530,39 US$ 275.530,39

Total Neto	US$ 275.530,39
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 52.350,77
TOTAL OC	US$ 327.881,16