1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-1062-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios externos Agencia Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-11048-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 34780,8566 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Personnel Support Razón Social SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.017.320-5 Sucursal Personnel Support Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Profesionales 1 Unidad Autoriza pago fact 6260 por servicios en Agencia Arica del 23 al 30 de septiembre 2009   $ 183.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.057 $ 183.057

Total Neto	$ 183.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.781
TOTAL OC	$ 217.838