1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-1114-G107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA PAGO A DOÑA INÉS ISABEL EGENAU POOLEY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AUTORÍZASE el pago de la boleta N° 5440 del 18/12/2007, presentadas por DOÑA INÉS ISABEL EGENAU POOLEY, RUT N°3.395.120-5, por la suma total de $222.222.-(doscientos veintidós mil doscientos veintidós pesos) impuesto incluido. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra MacIver 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INES ISABEL EGENAU POOLEY R.U.T. 3.395.120-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101803 Gastos judiciales de casos civiles 1 Unidad Gastos judiciales de casos civiles Autoriza pago de la boleta N° 5440 del 18/12/2007, por la suma total de $222.222.-(doscientos veintidós mil doscientos veintidós pesos) impuesto incluido, por servicios a esta Institución en tramitación de Recursos Amparo Económico N5204-07. $ 222.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.222 $ 222.222

Total Neto	$ 222.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 222.222