1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-1177-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra FACTURA 4530_PAYROLL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 35870,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2009 Título Descripción SEGUN CONTRATO DE MANTENCION VISITA A TERRENO. PRECIO DE ACUERDO A CONTRATO DE MANTENCION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAYROLL S.A. Razón Social PAYROLL S A R.U.T. 96.768.410-4 Sucursal PAYROLL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Implantación de aplicaciones 1 Unidad AUTORIZA PAGO FACTURA 4530 DE 21/12/2009   $ 188.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.791 $ 188.791

Total Neto	$ 188.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.870
TOTAL OC	$ 224.661