1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-227-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Aseo Concepción marzo 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Autoriza pago fact N°78 por $260.794- presentada por JOSER por servicios de aseo para zonal Concepción por Marzo 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra MacIver 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna -1 Impuesto 41639,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ZURITA CANALES SERGIO HERNAN Y OTRO R.U.T. 50.932.390-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Autoriza pago fact N°78 por $260.794- presentada por JOSER por servicios de aseo para zonal Concepción por Marzo 2007 $ 219.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.155 $ 219.155

Total Neto	$ 219.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.639
TOTAL OC	$ 260.794