1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-273-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra aseo puerto montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SALUD R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 619 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SALUD R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna * Impuesto 1034458,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ana del carmen baez carcamo Razón Social ANA DEL CARMEN BAEZ CARCAMO R.U.T. 10.792.145-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ana del carmen baez carcamo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Aseo, limpieza y entrega de correspondencia desde el 1 de agosto de 2204 al 31 de julio de 2025 valor mensual $539.915.-   $ 5.444.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.444.521 $ 5.444.521

Total Neto	$ 5.444.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.034.459
TOTAL OC	$ 6.478.980