1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-313-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 601-19-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-19-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 3853925,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en sistemas de Confort Ambiental ( ISCA Razón Social CLIMATIZACION Y MANTENCION INTEGRAL DE EDIFICIOS L R.U.T. 76.048.583-7 Sucursal Ingenieria en sistemas de Confort Ambiental ( ISCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Global PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A LOS EQUIPOS FANCOIL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD VALORES EN TOTAL SIN IVA SEGUN ITEMS 3 ECONOMICO ANEXO 1, VALOR NETO DESGLOSADO EN EL ANEXO 3 $ 20.283.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.283.820 $ 20.283.820

Total Neto	$ 20.283.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.853.926
TOTAL OC	$ 24.137.746