1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-327-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 857 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 26,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITECSA Razón Social INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. R.U.T. 76.020.963-5 Sucursal ITECSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-LP14 Contadores de copias 2   (1151441 )CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R5F008 YMCKO UNIDAD 1173950 (1151441) CINTA PARA IMPRESORA EVOLIS R5F008 YMCKO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 70,42 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 140,84 US$ 140,84

Total Neto	US$ 140,84
Descuento	US$ 3,24
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 26,14
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 163,74