1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-345-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación mobiliario y provisión planchas cielo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 160935,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLAND & DE MARC CONST. LTDA. Razón Social ROLAND & DEMARC CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.610.490-8 Sucursal ROLAND & DE MARC CONST. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Global Servicios de reparación de mobiliario y provisión de planchas cielo americano para algunas oficinas del 5°, 6° y 7° piso de esta superintendenciade Salud Presupuestos N° 26/02 SI12/02 y N°02/05 SI20 $ 847.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.031 $ 847.031

Total Neto	$ 847.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.936
TOTAL OC	$ 1.007.967