1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-36-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención correctiva para vehículo institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SALUD R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 96 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SALUD R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Impuesto 135767,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERCOCENTER S.A Razón Social DERCOCENTER SPA R.U.T. 82.995.700-0 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DERCOCENTER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31371207 Compuestos densos auto flujo 1 Unidad Servicio de mantención correctiva para vehículo institucional.   $ 714.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.568 $ 714.568

Total Neto	$ 714.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.768
TOTAL OC	$ 850.336

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 82.995.700-0 Ver adjunto