1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-39-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Telecomunicaciones 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SALUD R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SALUD R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Alhué Impuesto 38246103,327528 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTESIS Razón Social GTD INTESIS S.A R.U.T. 78.159.800-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112301 Fibra oscura 12 Unidad no definida Plataforma unificada de telecomunicaciones valor mensual $19.961.782.- 12 meses desde el 1 de febrero 2025   $ 16.774.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.295.284 $ 201.295.281

Total Neto	$ 201.295.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.246.103
TOTAL OC	$ 239.541.384