1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-44-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES ELECT/GASFIT DIC 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-19-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 63005,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLAND & DE MARC CONST. LTDA. Razón Social ROLAND & DEMARC CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.610.490-8 Sucursal ROLAND & DE MARC CONST. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí 1 Global Presupuesto 27/1213 SI mantenciones 24   $ 230.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.296 $ 230.296 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global presupuestos 27/1213 SI eléctrica 25   $ 101.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.312 $ 101.312

Total Neto	$ 331.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.006
TOTAL OC	$ 394.614