1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-46-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2023 Nombre de la Orden de Compra aseo Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SALUD R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SALUD R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Alhué Impuesto 353349,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Betzabe del Rosario Razón Social BETZABÉ DEL ROSARIO OPAZO SANDOVAL R.U.T. 11.813.921-6 Sucursal Betzabe del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad no definida Aseo y limpieza en la agencia regional de Arica y Parinacota por seis meses desde Febrero de 2023. valor mensual total $453.012.-   $ 394.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.364.720 $ 2.364.723

Total Neto	$ 2.364.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 353.349
TOTAL OC	$ 2.718.072