1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-484-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES CORRECTIVAS JULIO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-19-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 141588,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLAND & DE MARC CONST. LTDA. Razón Social ROLAND & DEMARC CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.610.490-8 Sucursal ROLAND & DE MARC CONST. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global mantenciones correctivas electricas   $ 361.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.370 $ 361.370 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí 1 Global mantenciones correctivas gasfitería   $ 383.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.834 $ 383.834

Total Neto	$ 745.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 141.589
TOTAL OC	$ 886.794