1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-52-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 601-13-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 1518480 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nery Egidio Jorquera Salzar Razón Social NERY EGIDIO JORQUERA SALAZAR R.U.T. 9.249.780-1 Sucursal Nery Egidio Jorquera Salzar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Valor total neto por el servicio de aseo. Valor de Aseo mensual $396.270, IVA INCLUIDO SERVICIO CONTEMPLA REAJUSTE ANUAL Valor incluye servicio de aseo y limpieza, ofreciendo 4 horas de servicio. Contribuyente de primera categoría, emite facturas 19% IVA. $ 7.992.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992.000 $ 7.992.000

Total Neto	$ 7.992.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.518.480
TOTAL OC	$ 9.510.480