1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-566-SE08 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Agencia Pto Montt 601-62-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor desiste de ejecutar el servicio. Proveniente de Licitación 601-62-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra MacIver 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna -1 Impuesto 145454,545 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARGOTH ELIZABETH SOTO CASTILLO R.U.T. 12.433.618-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios (Valor excluye 10% de retención) 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios (Valor excluye 10% de retención) Servicio de Aseo para Agencia Regional PUERTO MONTT, Ingresar costo NETO contrato anual, según bases técnicas $ 1.454.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.454.545 $ 1.454.545

Total Neto	$ 1.454.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.455
TOTAL OC	$ 1.600.000