1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-576-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2013 Nombre de la Orden de Compra VISITA TECNICO ACTUALIZACION PAYROLL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 3,5188 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAYROLL S.A. Razón Social PAYROLL S A R.U.T. 96.768.410-4 Sucursal PAYROLL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111510 Desarrollo de aplicaciones para sistemas cliente-s 3,76 Unidad no definida día 07 de octubre, actualización del sistema Cas y Aplicación de Autoconsulta Payroll, desde las 15:00 a las 18:41 hrs., según guía 015060   UF 2,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,5200 UF 7,5200 Desarrollo de aplicaciones para sistemas cliente-s 5,5 Unidad día 30 de septiembre de 2013, actualización del sistema Cas Control de Asistencia, desde las 9:00 a las 14:30 hrs., según guía 015058   UF 2,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 11,0000 UF 11,0000

Total Neto	UF 18,5200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,5188
TOTAL OC	UF 22,0388