1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-59-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra aseo agencia Los rios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 181 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 699611,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Alberto Zepedad Duran Razón Social PATRICIO ALBERTO ZEPEDA DURAN R.U.T. 8.196.276-6 Sucursal Patricio Alberto Zepedad Duran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida servicio de aseo y limpieza agencia de Los rios, con valor reajustado anual según IPC. 1° cuota, marzo de $451.181 (incluye saldo por reajuste de febrero) IVA incluido 9 cuotas restantes de $436.733 IVA incluido valor hora extra $2.482 IVA incluido   $ 3.682.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.682.166 $ 3.682.166

Total Neto	$ 3.682.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 699.612
TOTAL OC	$ 4.381.778