1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-64-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2021 Nombre de la Orden de Compra aseo los rios 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 130 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 787745,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Alberto Zepedad Duran Razón Social PATRICIO ALBERTO ZEPEDA DURAN R.U.T. 8.196.276-6 Sucursal Patricio Alberto Zepedad Duran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida servicio de aseo y limpieza agencia de Los rios, con valor reajustado anual según IPC. 11 cuotas mensuales totales de $448.525 valor hora extra $2.549IVA incluido   $ 4.146.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.146.029 $ 4.146.029

Total Neto	$ 4.146.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 787.746
TOTAL OC	$ 4.933.775