1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-641-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 601-7-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-7-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 30331600 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISANETTI Razón Social SERVICIOS ISANETTI LIMITADA R.U.T. 77.621.190-7 Sucursal ISANETTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 20 Global Precio de aseo mensual, 3 servicios de fumigación y 3 de desratización (considerar que el precio de los servicios de fumigación y desratización corresponde al valor prorrateado de estos servicios semestrales que se deben realizar durante el contrato) Servicio de Aseo Mensual, Fumigación y Desratización 3 veces durante el contrato. $ 7.982.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.640.000 $ 159.640.000

Total Neto	$ 159.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.331.600
TOTAL OC	$ 189.971.600