1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-645-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES ELECTRICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-38-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 2188991,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO R.U.T. 11.844.310-1 Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 12 Unidad servicio de mantención Preventiva eléctrica en la Superintendencia de Salud (valor total de las mantenciones por 12 meses) MANTENCION PREVENTIVA $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global Servicios de mantención CORRECTIVA eléctrica en la Superintendencia de salud (serán solicitadas en la medida que la Superintendencia lo requiera) MANTENCION CORRECTIVA $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008

Total Neto	$ 11.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.188.992
TOTAL OC	$ 13.710.000