1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-68-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 601-21-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-21-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 1315104 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PERSONA NATURAL Razón Social MARISOL DEL CARMEN GUTIERREZ OJEDA R.U.T. 12.312.048-5 Sucursal PERSONA NATURAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad PRECIO MENSUAL DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA AGENCIA REGIONAL CIUDAD DE VALDIVIA. Descuento del 10% de impuestos, $45.000 en imposiciones, $50.000 en materiales, $30.000 en movilización. Sueldo $135000 por 60 horas trabajadas mensual. $ 288.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.921.600 $ 6.921.600

Total Neto	$ 6.921.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.315.104
TOTAL OC	$ 8.236.704