1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-680-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Renovación contrato ID 601-60-LE09 aseo Viña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-60-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra MacIver 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nery Egidio Jorquera Salzar Razón Social NERY EGIDIO JORQUERA SALAZAR R.U.T. 9.249.780-1 Sucursal Nery Egidio Jorquera Salzar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de saneamiento de aseos 2 Mes Renovación contrato Servicio de Aseo DESDE 601-60-LE09 para Ag. Viña período : 1/9/2011 a 31/10/2011.   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800