1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-693-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Contrato Aseo Ag. Valdivia ID 601-22-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PERSONA NATURAL Razón Social MARISOL DEL CARMEN GUTIERREZ OJEDA R.U.T. 12.312.048-5 Sucursal PERSONA NATURAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Mes Contratación de servicios de aseo Agencia Valdivia, Región de los Ríos.   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480.000 $ 6.480.000

Total Neto	$ 6.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.480.000

Justificación de exención de impuesto