1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-738-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Prorroga guardias julio 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas autoriza pago de la factura 1287 por $822.371.- por prorroga del servicio de guardias del mes de julio 2007 Proveniente de Licitación 601-18-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra MacIver 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna -1 Impuesto 131302,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRIMYCOM S.A R.U.T. 77.905.930-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Guardias de seguridad Servicio de Guardias de Seguridad Prorroga mes de julio 2007 fact 1287 $ 691.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.068 $ 691.068

Total Neto	$ 691.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.303
TOTAL OC	$ 822.371