1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-742-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Trabajos mantención oficinas Superintendencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 601-15-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Santiago Centro Impuesto 238700,192 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROLAND & DE MARC CONST. LTDA. Razón Social ROLAND & DEMARC CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.610.490-8 Sucursal ROLAND & DE MARC CONST. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Global Diversos trabajos de pintura, gasfitería y carpintería en dependencias de esta Superintendencia. Presupuestos N° 10/09 SI 30, N°22/09 SI 32 y N°27/09 SI 33. $ 1.256.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.317 $ 1.256.317

Total Neto	$ 1.256.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.700
TOTAL OC	$ 1.495.017