1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 601-78-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Aseo Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Salud Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Salud R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo Comuna Alhué Impuesto 594492,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Betzabe del Rosario Razón Social BETZABE DEL ROSARIO OPAZO SANDOVAL R.U.T. 11.813.921-6 Sucursal Betzabe del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida aseo en agencia Arica, desde el 1-2-2022 al 31-1-2023 valor total mensual $404.417.-   $ 354.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.258.512 $ 4.258.511

Total Neto	$ 4.258.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 594.493
TOTAL OC	$ 4.853.004